Jak wysłać fakturę XML z Weter.pl do KSeF
Instrukcja krok po kroku: przygotowanie pliku XML w Weter.pl, logowanie do Krajowego Systemu e-Faktur i wysyłka faktury sprzedaży wraz z potwierdzeniem.
Krok 1. Przygotuj plik XML w systemie Weter.pl
Upewnij się, że faktura została prawidłowo wygenerowana w formacie XML zgodnym z KSeF i zapisana na Twoim komputerze (najczęściej w folderze Pobrane).
➡️ Szczegółowa instrukcja generowania pliku XML w Weter.pl dostępna jest tutaj:
/blog/jak-wygenerowac-plik-xml-do-ksef-w-systemie-weter-instrukcja-krok-po-kroku/
Krok 2. Zaloguj się do KSeF
Zaloguj się do Krajowego Systemu e-Faktur w aplikacji podatnika
Krok 3. Przejdź do wczytywania faktury
Z menu po lewej stronie wybierz:
Faktury → Wczytaj fakturę
Krok 4. Dodaj plik XML
Kliknij przycisk „Dodaj plik”, a następnie wskaż na komputerze plik XML wygenerowany w Weter.pl.
System KSeF akceptuje wyłącznie pliki .xml (maksymalny rozmiar 1 MB).
Krok 5. Zweryfikuj podgląd faktury
Po załadowaniu pliku system automatycznie wyświetli podgląd faktury.
Na tym etapie:
- sprawdź dane sprzedawcy i nabywcy,
- zweryfikuj pozycje faktury,
- upewnij się, że kwoty i daty są poprawne.
Jeżeli zauważysz błąd – nie wysyłaj faktury, wróć do Weter.pl, popraw dane i wygeneruj nowy plik XML.
Krok 6. Wyślij fakturę do KSeF
Jeśli wszystko się zgadza, kliknij „Wystaw fakturę”.
Po wysłaniu pojawi się komunikat „W realizacji” – oznacza to, że dokument jest przetwarzany przez KSeF.
Krok 7. Sprawdź status
Po kilku chwilach odśwież widok.
Po poprawnym przyjęciu faktury:
- otrzyma ona numer KSeF,
- będzie dostępna na liście faktur w systemie.
Ważne uwagi praktyczne
- KSeF nie poprawia danych – każdy błąd w XML skutkuje odrzuceniem faktury.
- Najczęstsze problemy wynikają z brakujących pól (np. formy płatności, numeru konta) – warto je uzupełniać już na etapie Weter.pl.
- Jeżeli faktura dotyczy osoby fizycznej bez NIP – jest to poprawny scenariusz i nie blokuje wysyłki.
